1动员大会 2任命环境管理者代表 3确定环境管理组织架构及其职责 4推行小组的成立 5各部门运作流程图及工序流程图 6厂房平面图的绘制 7小区平面图的绘制 8 生活废水/工业废水/工业废气排放管道图绘制 9环境体系标准培训,环境因素识别培训 10各部门依工序/流程图识别其环境因素 11确定公司重大环境因素 12向供货商收集化学品MSDS 13制作内部化学品MSDS指引 14法律法规及客户要求的收集并制作清单/并评审其符合性 15环境方针的确定 16环境方针对外宣传(供货商/客户等) 17环境方针对内宣传 18与供货商/回收商/工程合同方签订环境协议 19环境手册的制定 20环境程序文件的制定 21各部门相关运行控制指引文件的制定 22 记录表格的制定 23体系文件的发行(一、二、三、四级)包括环境因素,重要环境因素清单 24 公司上年用水、电、纸的统计 25公司上年每月出货的统计 26公司上年产品报废率的统计 27环境目标指针管理方案的制定 28 监测与测量计划的制定 29 水/气/音达标监测的实施 30 垃圾分类培训与实施 31内部危险废弃物交收记录 32消防演习方案策划与实施 33消防设施的管理 34化学品泄漏演习方案策划与实施 35 各种应急措施的制定 36化学品/仓的管理 37人事部对特殊岗位资格证明的收集 38水、电、纸、油消耗设施的管理 39市场部对客户环保要求的识别 40采购部对供货商的环保要求施加 41环境体系试运行 42内审员培训 43建设项目环境评估/批复/验收报告 44环保守法证明 45消防设施验收合格意见书 46工业废水排污许可证 47**定期监测报告 48剧毒物品使用许可证 49防雷设施合格证 50回收商的资质证明 51公司与回收商签订的回收协议 52与回收商的交收记录 53执行环境体系内部审核 54跟进内审不符合的改善 55管理评审 56认证前的培训 57认证公司预审 58环境小组检讨ISO14001事项 59跟进预审的不符合改善 60认证公司正审 61 跟进正审的不符合改善 62认证审核通过发证